GJB9001C认证中特殊过程和关键过程的理解GJB9001C-2017结合装备设计开发和生产过程质量管理体系认证审核中的实际问题，进一步探索关键过程和特殊过程的审核特点以及应当把握的细节，旨在提升审核工作的有效性。在GJB1405标准中有关键过程、特殊过程的定义，解释如下：关键过程（关键工序） critical process对形成产品质量起决定作用的过程。注 ：关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。特殊过程(特种工艺) special process直观不易发现、不易测量或不能经济地测量的产品内在质量特性的形成过程。注 ：特殊过程亦称特种工艺，通常包括：化学、冶金、生物、光学、电子等过程。在机械加工中，常见的有：铸造、锻造、焊接、表面处理、热处理、以及复合材料的胶接等过程。-01-审核前期的准备工作要充分关键过程和特殊过程的审核，是审核员在装备设计开发和生产过程质量管理体系认证审核中的一个重要环节，其审核的深入程度及其审核发现，直接关系到受审核方的结果评价，因此，审核前应做好充分准备。1.熟悉几个重要的术语和定义a.关键过程。对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。b.关键工序。关键特性形成的工序。即产品生产过程中，对产品质量起决定性作用，需要严密控制的工序。一般包括关键、重要特性构成的工序；加工难度大、质量不稳定、原材料昂贵、出废品后经济损失较大的工序；关键外购器材入厂验收工序等。c.过程。一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。d.特殊过程。对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。e.需确认的过程。当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。国军标认证中特殊过程和关键过程的理解与应用-GJB9001C-2017(17)f.工序能力。也称过程能力，过程处于稳定状态时，正常波动符合规定要求的能力。2.熟悉几个重要的技术文件对装备或产品来说，关键过程技术文件包括设计文件、工艺文件、检验文件以及工艺部门编制的“关键工序”目录（明细），如精车主轴外形、精镗喷管内孔等；特殊过程的特种工艺规程，如焊接、锻造、钢铁热处理、表面镀镍工艺等，检验规程以及特殊过程的确认准则。审核员应根据自己的特点，看懂、吃透上述技术文件。3.正确识别特殊过程以及需要确认的过程（1）该过程是否形成顾客要求的产品内在质量特性，与产品内在质量特性无关的过程，不属于特殊过程。（2）该过程虽然形成产品的内在质量特性，但这些特性能在后续的检验中组织进行连续的而非间断的周期性验证的过程，不属于特殊过程。（3）特殊过程的识别应视组织和产品的实际情况而定，不能简单地认定某个过程是或不是特殊过程。-02-审核过程要突出重点抓住关键一查文件的齐套性（1图4表2规范）1图：产品图（含零部件）。4表：关键工序明细表、关键工序“三定表”、过程能力调查表和统计技术用表。2规范：产品检验规范、试验规范。-03-查现场标识的可追溯性a.关键过程必须在工艺规程和路线卡片上加盖“关键过程”或“G”标识，也有关键件（特性）标识。b.对任何重点控制的某些质量特性或因素，都应根据产品特点建立工序控制管理点，审核员审查控制管理点是否根据产品特点明确规定了控制项目、控制方法、控制类别、控制要求、检测频次、测定方法、控制图、表及测定人员等要素。c.首件检验。审查首件是否进行了自检和专检，是否进行和保持实测记录。d.关键和重要特性检验，通常情况下实施检验，并保持实测记录。国军标认证中特殊过程和关键过程的理解与应用-GJB9001C-2017(34)e.各项质量原始记录、图、表等必须齐全，数据准确，妥善保管，均具有可追溯性。f . 关键过程必须实行 “ 三定”，即定工序、定人员、定设备，填写三定表，是否经劳资、工艺、质量部门认可。g. 关键过程的人员要求。凡从事关键过程的加工、装配、检验人员必须保持相对稳定，并定期进行考核。人员变动时应重新填写三定表。h. 关键特性产品的放置。关键过程涉及关键、重要特性的产品（零部件）的存放，应放置在带有区别标记的储运器具或区域。i. 工序能力验证，工艺部门在生产中应定期进行工序能力的验证分析，出具验证分析报告。

　　佛山ISO9000认证 绿色供应链管理体系认证的主要内容：

　　1. 佛山ISO9000认证 原材料采购与管理：

　　绿色供应链管理体系认证鼓励企业选择环境友好型的原材料，例如：

　　可回收、可降解或低碳排放的材料。

　　同时，认证要求企业建立全面的供应商评估和管理机制，确保供应商符合环保要求。

　　2. 佛山ISO9001认证生产过程控制：

　　认证要求企业优化生产过程，减少资源消耗和能源浪费。

　　例如，通过改进设备和工艺，提高能源利用率；

　　采用清洁生产技术，减少污染物排放；

　　合理安排生产计划，减少废品产生等。

　　3. 佛山ISO认证公司 产品生命周期管理：

　　绿色供应链管理体系认证强调整个产品生命周期的管理和控制，包括设计、制造、使用和废弃阶段。

　　企业需要通过降低材料使用量、延长产品寿命、提高再利用率等措施，减少产品对环境的负面影响。

　　4. 佛山I16949 认证环境风险评估与管理：

　　认证要求企业识别和评估供应链中的环境风险，并采取相应的管理措施进行控制。

　　企业需要建立预警机制，及时发现并应对环境风险，确保供应链的可持续发展。

　　一、企业资料准备阶段

　　本年年检过的企业执照、资质证书、组织机构代码证、各种施工设备的检验检测报告等是否齐备。有没有根据企业的情况建立体系，形成受控文件并且运行改进。

　　体系的建立可以自行完成，可以找机构协助，体系的文件建立一般包括三大体系的手册，二阶控制程序文件，三阶各种操作指南、规定规章等，一些记录文件等，其中环境、职业健康涉及危险源识别于很多法律法规，建议不了解还是找机构比较合适。

　　二、申请认证阶段

　　当企业将所有的资料及现场都准备妥当，向认证机构提出认证申请，填写了申请表后认证机构会根据企业实际情况拟定合同，签订后合同后将进行审核阶段。这个过程一周内可以完成。

　　三、认证阶段

　　审核机构将派遣本机构审核员对企业进行审核，一般分为两个阶段。

　　一阶段为文件审核阶段，会对企业提出一些改进意见，当企业将修改意见改正完毕后，才能安排进行第二阶段的现场审核，现场审核其实就是看企业是否按照自己建立的体系执行，会对不合格的地方提出改进意见。

　　一般施工单位需要提供至少一个施工现场，也就是说二阶段的审核会审核办公室与施工现场两个地方，施工现场的工程进度保持在40%-80%最合适。 这个过程视情况而定，一般一个月内可以安排认证完成。

　　四、不合格项改进与颁发证书

　　改进完成不审核员提出的不合格项目后，给审核员验证符合后，在结清费用的情况下，认证机构将会颁发认证证书。

　　这个过程一般一个月内可以完成，不合格项必须在三个月内改进完成，否则本次审核将无效，所以企业尽量配合改进的情况，一个月是没有问题的。

　　总体来说是个漫长而繁琐的事情，如要办理，可以寻找有机构办理。

　　对于还没有申请过质量管理体系认证的企业，更需要加快脚步了。

　　在建项目的认证范围，准备在建项目和完工项目的项目资料

　　完工项目：

　　1、中标通知书

　　2、施工合同

　　3、施工组织设计

　　4、专项施工方案

　　5、检验批、分部分项验收记录

　　6、项目竣工验收证明

　　7、质量、环境、文明施工检查记录（工程部）

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　　在建项目：

　　1、中标通知书

　　2、施工合同

　　3、施工组织设计、报审、批准

　　4、专项施工方案

　　5、合同交底、合同评审记录

　　6、技术交底、安全交底记录

　　7、人员、资质报验（班组人员：项目经理建造师、B证、技术负责人、八大员证件……特殊工种作业操作证……）

　　8、三级安全教育

　　9、图纸会审

　　10、材料报验（材料采购清单、合格供方名录、材料验收记录、发放领用记录、材料合格证、

　　检验报告、第三方检验报告……）

　　11、设备/施工机具清单（发电机、配电箱、电焊机、热熔机、小型施工机具……），设备/机具报验、特种设备报验（吊车、挖机……）、特种设备操作许可证、设备维护保养记录……

　　12、外包：劳务协议、租赁协议……

　　13、施工日志

　　14、施工流程、施工工艺、控制要求、施工及验收标准、国家标准、行业规范等（质量、环境、安全）……

　　15、计量器具（全站仪、经纬仪、钢卷尺、接地电阻……）校准证书

　　16、关键过程/特殊过程，需要确认过程确认记录

　　17、专项施工方案控制要求、控制记录

　　18、项目变更、洽商记录

　　19、隐蔽工程、检验批、分部工程、分项工程验收记录

　　20、项目质量检查记录（自检）

　　21、监理、建设单位日常巡检记录

　　22、监理通知、整改回复

　　23、工程部对项目施工质量检查记录

　　24、项目管理目标考核（质量、环境、文明施工、进度……）

　　25、环境、文明施工专项方案……

　　26、垃圾清运协议、废水排放、土方外运等控制情况

　　27、人员体检、职业病体检、社保（工伤……）

　　28、三级安全教育卡

　　29、项目部自检（环境、文明施工）

　　30、工程部检查（环境、文明施工）

　　31、劳保用品发放记录

　　32、项目应急预案

　　33、应急演练记录

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　　现场关注：现场标识、五牌一图、安全防护、消防设施、人员防护、质量控制、环境控制、安全控制情况……